Нужно ли выписывать счет-фактуру на аванс и отражать его в строке 070 декларации по НДС?

Comments

• Цитата: в 3 квартале реализация на 800 тыс., выписали счет-фактуру на аванс,

  зачем?
• Добрый день,
  

  Цитата: Во 2 квартале получили аванс по условиям договора 1,5 млн., выписали счет-фактуру на аванс и передали заказчику отразили в стр. 070 книги продаж,

  Может, по строке 070 Декларации по НДС?
  

  Цитата: в 3 квартале реализация на 800 тыс., выписали счет-фактуру на аванс

  Может, с/ф на реализацию?
  

  Цитата: в 3 квартале получили оплату за работы 600 тысяч.

  Это предоплата по другому договору?
  Как-то не очень понятно вы описали ситуацию. Попробуйте еще раз. По скольким договорам получена оплата (предоплата) по которым договорам реализация?
• geomech, Извините))  неправильно описала ситуацию, сама не поняла как 
  "Во 2 квартале получили аванс по условиям договора 1,5 млн., выписали счет-фактуру на аванс и передали заказчику отразили в стр. 070 декларации, в 3 квартале реализация на 800 тыс., выписали счет-фактуру на реализацию, отразили в строке 010 как ндс с реализации и в строке 170 , в 3 квартале получили оплату за работы 600 тысяч. Должна ли я выписать в 3 квартале счет-фактуру на аванс на 560 (счет выписан с удержанием 30% от акта вып.работ 800-30%) тысяч и отразить ее в стр. 070 декларации и так со всеми последующими платежами пока не закроем аванс? " Все в рамках одного договора
• Цитата: Во 2 квартале получили аванс по условиям договора 1,5 млн., выписали счет-фактуру на аванс и передали заказчику отразили в стр. 070 декларации, в 3 квартале реализация на 800 тыс., выписали счет-фактуру на реализацию, отразили в строке 010 как ндс с реализации и в строке 170

  Верно
  

  Цитата: в 3 квартале получили оплату за работы 600 тысяч. Должна ли я выписать в 3 квартале счет-фактуру на аванс на 560 (счет выписан с удержанием 30% от акта вып.работ 800-30%) тысяч и отразить ее в стр. 070 декларации и так со всеми последующими платежами пока не закроем аванс? " Все в рамках одного договора

  С этого момента вообще ничего не понятно.
  Если вы получили аванс 1 500 000, а отгрузили только на 800 000, что за платеж 600 000? Если вы пишите, что все в рамках одного договора.
  

  Цитата: и так со всеми последующими платежами пока не закроем аванс?

  Вообще не понятно. Аванс вы закрываете реализацией, а с/ф на аванс выписываете на авансы...Поясните ситуацию
• Цитата: в 3 квартале реализация на 800 тыс., выписали счет-фактуру на реализацию, отразили в строке 010 как ндс с реализации и в строке 170 ,

  Вы СФ на реализацию 800 тысяч отразили в строке 010 и ОДНОВРЕМЕННО в стр 170 как вычет по ранее полученному авансу? А как вам программа это позволила сделать?
  
  И сразу второй вопрос: у вас случаем не договор строительного подряда, уж больно схема знакомая?
• Цитата: Вы СФ на реализацию 800 тысяч отразили в строке 010 и ОДНОВРЕМЕННО в стр 170 как вычет по ранее полученному авансу? А как вам программа это позволила сделать?

  Думаю, авто опять не верно выражается, скорее всего с/ф на реализацию. на 800 т.р отразили в стр. 010, а в стр. 170 Декларации отразили НДС с аванса с суммы 800т.р (частично с 1,5млн)
• Цитата: Думаю, авто опять не верно выражается, скорее всего с/ф на реализацию. на 800 т.р отразили в стр. 010, а в стр. 170 Декларации отразили НДС с аванса с суммы 800т.р

  Да, верно.
  Платеж получили 560 тысяч (так по условиям договора удержание 800 тысяч минус 30 % к оплате) 
  Организация занимается проектными работами
• Цитата: Организация занимается проектными работами

  неважно, схема стандартная, не могу понять, почему она такой ступор вызывает всегда.
  Это называется - договор с частичным авансированием. Вы получили, судя по всему аванс в размере 30% от стоимости всех работ, и при частичной сдаче работ аванс должен зачитываться в размере 30% , а не полностью.
  по цифрам это так:
  2 квартал - получили аванс 1500 000 руб, начислили НДС с аванса
  3 квартал - закрыли выполнение 800 тыс, зачли аванс частично 240 000 (30% от 800), возникла задолженность покупателя в размере 560 тысяч,  800 тыс - стр 010 в декларации, , 240 - стр 170 декларации,
  потом получили разницу 560 тысяч - закрыли дебиторку. Никакого нового аванса у вас нет
  Эта схема у вас в договоре прописана в разделе "порядок сдачи работ и расчетов", читайте внимательно
• Федорова Любовь, 
  Спасибо большое за подробный ответ, теперь все понятно